市城投集团2018年绩效考核目标
| 类别 | 目标名称 | 考核内容及指标 | 指标属性 | 完成时限(月) |
|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 安全生产 | 做好所属单位、企业安全生产管理。全年各类事故指标不突破市政府下达的控制数。【查看进度】 | 约束性 | 12 |
| 投资额总量 | 完成投资额37.6亿元，挑战完成投资额41.36亿元。【查看进度】 | 预期性 | 12 | |
| 出厂水水质 | 所属自来水出厂水水质达标率达到99%以上。【查看进度】 | 约束性 | 12 | |
| 公交服务 | 完成市区公交客运量14.6亿人次。完善公共自行车服务，更新公共自行车10000 辆。【查看进度】 | 预期性 | 12 | |
| 垃圾无害化处理 | 进场垃圾无害化处理率达到100%。【查看进度】 | 约束性 | 12 | |
| 十三五绩效管理规划 | 十三五绩效管理规划【查看进度】 | v | 12 | |
| 安全生产 | 全年各类事故指标不突破市政府下达的控制数。【查看进度】 | 约束性 | 12 | |
| 出厂水水质 | 所属自来水出厂水水质达标率99%。【查看进度】 | 约束性 | 12 | |
| 公交客运量 | 市区公交客运量14.3亿人次。【查看进度】 | 预期性 | 12 | |
| 垃圾处理 | 进场垃圾无害化处理率100%。【查看进度】 | 约束性 | 12 | |
| 工作目标 | 城中村改造 | 完成拆迁安置房项目开工20万平方米。【查看进度】 | 预期性 | 12 |
| 公交场站建设 | 公交场站建设文三西路公交中心站3月开工；杭州公共交通车辆维修报修、调度中心（大昌地块）开始主体施工；九堡大桥公交中心站及地下社会公共停车库工程竣工；公交闸口停保基地迁建工程完工；公交转塘保养场迁建及区域调度中心开始主体施工；五个打包场站建设项目共完成投资23000万元；三墩公交停保基地开工建设，完成投资额6000万元。【查看进度】 | 预期性 | 12 | |
| 天目山路提升改造 | 天目山路提升改造完成考古、管线和绿化迁改，盾构工作井完成50%以上工作量，完成投资额20000万元。【查看进度】 | 预期性 | 12 | |
| 餐厨（厨余）项目 | 天子岭循环经济产业园E-03地块餐厨（厨余）资源化利用工程一期工程主体工程结顶，完成投资额15000万元。【查看进度】 | 预期性 | 12 | |
| 填埋场提升工程 | 第二垃圾填埋场垃圾坝体加固改造工程完成反压堆体，防渗施工，完成投资额5000万元；第二垃圾填埋场污水处理厂提标工程完成试运行，完成投资额1780万元；6月底，完成天子岭垃圾填埋场园区雨污分流系统改造，减少污水处理量；在2018年9月底前完成第三污水处理厂项目稳评、环评、交地等前期工作【查看进度】 | 预期性 | 12 | |
| 地下管廊建设 | 艮山地下管廊德（自来水供水管道维修改造）工程完工并投运，完成投资额25000万元；德胜地下管廊（自来水供水管道维修改造）工程建成并投运，完成投资额20000万元。备塘路地下综合管廊（自来水供水管道维修改造）工程完成主体结构50%，完成投资额10000万元。【查看进度】 | 预期性 | 12 | |
| 快速路提升改造 | 艮山快速路完成高架主体50%，完成投资额80000万元；东湖立交桥工程完成主体工程60%，完成投资额15000万元。【查看进度】 | 预期性 | 12 | |
| 城西污水处理厂 | 城西污水处理厂II期主体结构完成70%，完成投资额5000万元。【查看进度】 | 预期性 | 12 | |
| 七格污水厂四期 | 七格污水厂四期污水处理厂工程具备通水条件，II期污泥厂开工建设，完成投资额45000万元；【查看进度】 | 预期性 | 12 | |
| 水厂改造 | 九溪水厂二期工程主体结构完成80%，完成设备招标，完成投资额17000万元；祥符水厂饮用净水改造工程完工，完成投资额6000万元。【查看进度】 | 预期性 | 12 | |
| 一厂三线 | 闲林水厂一期隧洞主洞完成50％ ，水厂山体平整完成60％，完成投资额20000万元；城北线(大毛坞-仁和）隧洞段完成30%，盾构段完成20%，完成投资额50000万元；九溪线工程完工，完成投资额7400万元；九溪线配套工程完成，完成投资额1200万元；九溪线、城北线共用段完工，完成投资额3700万元。【查看进度】 | 预期性 | 12 | |
| 棚户区改造和保障性安居工程 | 完成三义村的回头看工作，启动石塘村的整村改造；完成三义村2家企业，石塘村300户的征迁工作。保障性安居工程竣工3327套。【查看进度】 | 预期性 | 12 | |
| 公共自行车 | 更新公共自行车10000辆，车辆完好率96%以上，各类设施完好率98%以上。【查看进度】 | 预期性 | 12 | |
| 提升城乡生活环境 | 新增管道燃气用户5万户，相较于使用煤炭，每年约减少二氧化碳排放5930吨，让更多市民用上安全方便环保的天然气。【查看进度】 | 预期性 | 12 | |
| 持续改善交通出行 | 新辟和优化公交线路40条，重点解决地铁2号线西北段开通后的交通衔接，强化地铁站与周边3-5公里内住宅区、写字楼集聚区的接驳。同时填补未来科技城、运河新城等外部地区的区域空白，保障市民出行需求。【查看进度】 | 预期性 | 12 | |
| 重点工程 | 完成高压管道S17项目工程建设，具备投运条件；完成高压管道S6项目建设工程量60%；完成中低压管道建设120公里。完成投资额1亿元。【查看进度】 | 预期性 | 12 | |
| 重点工程 | 闲林水厂：隧洞段完成主洞开挖施工20%，水厂片完成开山施工20%。完成投资额1亿元。九溪线：完成一期隧洞段主洞开挖和初期支护工作，完成二次衬砌50%，完成二期工程40%工程量。完成投资额1亿元。九溪线配套工程：完成调压站施工和80%管道施工。完成投资额5000万元。九溪线城北线共用段：完成70%主洞开挖和初期支护施工，完成投资额7500万元。【查看进度】 | 预期性 | 12 | |
| 重点工程 | 祥符水厂改造工程完成二期工程所有单体的主体结构。完成投资额7000万元；九溪水厂饮用净水改造工程一期工程通水试运行，二期工程完成土建施工招标，完成投资额1.2亿元；完成老旧供水管网改造5公里。【查看进度】 | 预期性 | 12 | |
| 重点工程 | 第二垃圾填埋场污水处理厂提标工程完工并调试。完成投资额7500万元。【查看进度】 | 预期性 | 12 | |
| 重点工程 | 七格污水厂四期工程完成所有桩基施工和部分单体构筑物主体结构施工，完成污水厂所有设备招标。完成投资额3.5亿元。【查看进度】 | 预期性 | 12 | |
| 重点工程 | 文三西路公交中心站、杭州公共交通车辆维修报修调度中心（大昌地块）、公交转塘保养场迁建及区域调度中心开工；公交闸口停保基地迁建工程主体结顶；公交二公司停保基地迁建工程、婺江路公交枢纽站、九堡大桥公交中心站及地下社会公共停车库、转塘公交枢纽站完工。完成投资额2.72亿元。【查看进度】 | 预期性 | 12 | |
| 重点工程 | 艮山路地下综合管廊主体结构完成70%，完成投资额7.5亿元。【查看进度】 | 预期性 | 12 | |
| 重点工程 | 德胜路综合管廊完成主体结构，完成投资额6亿元。【查看进度】 | 预期性 | 12 | |
| 重点工程 | 艮山路提升改造（彭埠立交-东湖路）完成桥梁桩基工程65%，完成投资额8.24亿元。【查看进度】 | 预期性 | 12 |
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